股票啦网 www.gupiaola.com 今年04月18日报导：

股票啦通知，汇源果汁(01886)发布消息，在附加程序流程中，单独法证会计开展了以下程序流程：

1. 查验2017年一月一日至2017年12月31日期内、2018一月一日至今年10月31日期内涉嫌银行帐户的银行对账单与集团公司财务会计纪录的金融机构账户余额对比是不是有一切不一致，并确定涉嫌银行帐户在该等期内内是不是存有一切未做账买卖。

2. 调研20184月1号至今年10月31日期内，给关联方出示的借款(如集团公司财务会计纪录图示)是怎样授于的，包含借款授于的時间、借款的详细资料、借款由谁人准许及其借款是不是早已结清。

单独法证会计在开展附加程序流程期内发觉了以下内部控制缺点：

1. 集团公司沒有就集团公司內部企业出示存定期质押贷款制订审批流程图，以至员工把质押贷款存定期作为一般存定期。

2. 集团公司资产审批流程图未出示充足标示，以至员工将会误认为质押贷款存定期前只需经资产管理中心负责人准许，不用汇报集团公司高管审核。

3. 一部分集团公司财会人员不了解资产审批流程图和欠缺有关学习培训(包含《上市规则》和╱或内部控制层面的学习培训)。

股东会早已考虑到了附加程序流程的发觉。股东会适用附加程序流程的发觉并早已愿意董事联合会的提议。

除此之外，该公司股份将再次股票停牌。

股票啦 www.gupiaola.com